北京大兴2021年累计节约财政资金超4亿元 对94家单位200余个项目进行深度成本管控

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北京大兴2021年累计节约财政资金超4亿元 对94家单位200余个项目进行深度成本管控
发布日期:2022-06-10 18:00    点击次数:134

  2021年在财政收支“紧平衡”状态突出的大背景下,大兴区财政局严格落实过“紧日子”工作要求,不仅关注“钱花在哪”,还不断在“钱该不该花”“怎么花”“花多少”上面下功夫,打好“铁算盘”、算好“精细账”,对全区94家单位200多个项目进行深度成本管控,累计节约财政资金超过4亿元。

  事前评估 资金审减率达60%

  2021年,大兴区财政局为防止各单位“拍脑袋决策”,将绩效管理关口前移,在项目入库前进行评估论证,从项目的必要性、可行性、效率性、效益性及经济性5个方面,对选取的15个重点项目进行事前绩效评估。其中,3个项目存在资金需求未经详细测算、成本控制较为粗放等问题,出具了“不予支持”的评估结论,当年不纳入预算安排。审减资金2.79亿元,资金审减率达60%。

  财政评审 审减金额1.21亿元

  在项目入库后,大兴区财政局采取量价审核的方式实现对项目预(结)算金额的科学把控。通过专业机构审核、区财政局复核,对没有明确支出标准、预算规模较大的130个项目开展评审,审减金额1.21亿元,节约率达12%。

  事后评价 绩效评价为“中”则压减该单位2022年部门预算

  在各单位对100万元以上项目开展绩效自评的基础上,活动案例大兴区财政局选取67个重点项目,按照决策、管理、绩效三个维度开展事后评价,对17个指标进行系统打分,最终对应形成“优良中差”四个等次评价结果。对绩效评价结果为“中”的10个项目,按照项目金额的3%压减该单位2022年部门预算,将事后评价作为规范各单位项目立项、管理的重要手段,力争实现“评价一个项目,规范一类项目”。

  重点领域成本分别压减22%和17%

  市财政局财政运行综合绩效评价指出,大兴区存在公厕运维和生活垃圾收运处理成本指标落后的情况。大兴区财政局坚持问题导向,对两个指标开展科学测算、全面衡量各方投入成本,出具定额标准较上年支出分别压减22%和17%。

  例如公厕运维成本,通过对新城范围内67个公厕距离、坑位及使用率等情况进行实地调研,将部分二、三类公厕由原来的固定保洁调整为巡回保洁,即由固定2-3名保洁负责一座公厕调整为3人就近巡回保洁多座公厕,公厕运维总人数由155人调减到120人,人工成本大幅下降。

  多主体合力降本增效

  在区财政局对重点领域进行成本绩效分析后,区环卫中心主动作为,落实部门主体责任,开展全方位成本管控。根据垃圾点位、垃圾量、收集车装载量等因素,实行网格化管理,节约作业车辆53台。扫雪、铲冰等特种作业车辆的全年商业险调整为季节性保险,费用由6.2万元降低为2.8万元。按照“小修小保不出门”的思路,由维修经验丰富的职工组建维修班,自行更换清扫刷、机油机滤等易损耗部件,减少车辆维修维护费用270万元。通过新增四分类垃圾收集车、小型电动清扫车、手推式扫雪机等设备,城市道路“冲扫洗收”新工艺作业率提高到了94%,节省人工成本387.5万元。(文/杜俐)